SEI/TRE-PI - 0002365641 - Mapa de Riscos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000-920 - Teresina - PI

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01: FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Probabilidade	( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id	Dano
1.	- Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; - Parcelamento indevido.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	GPJI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível	GPJI

RISCO 01:

FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Probabilidade

( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto

( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano

- Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;
- Parcelamento indevido.

Ação Preventiva

Responsável

- Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação

GPJI

Ação de Contingência

Responsável

- Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível

GPJI

RISCO 02 FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id	Dano
1.	- Atraso na contratação do objeto; - Contratação Ineficiente; - Desperdício de Recursos Públicos.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; - Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU.	GPJI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	GPJI

RISCO 02

FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto

( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano

- Atraso na contratação do objeto;
- Contratação Ineficiente;
- Desperdício de Recursos Públicos.

Ação Preventiva

Responsável

- Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência;
- Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU.

GPJI

Ação de Contingência

Responsável

Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.

GPJI

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Maria do Socorro Rodrigues Ribeiro	GPJI	10/03/2025
Técnico	João Pinto da Silva Filho	GPJI	10/03/2025
Administrativo	José Luís Pereira dos Santos	GPJI	10/03/2025

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

INTEGRANTE

NOME

ÁREA

DATA

Demandante

Maria do Socorro Rodrigues Ribeiro

GPJI

10/03/2025

Técnico

João Pinto da Silva Filho

GPJI

10/03/2025

Administrativo

José Luís Pereira dos Santos

GPJI

10/03/2025

Documento assinado eletronicamente por Joao Pinto da Silva Filho, Técnico Judiciário, em 10/03/2025, às 10:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002365641 e o código CRC DDC7CA45.

0003570-69.2025.6.18.8000	0002365641v3
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