TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro CABRAL - CEP 64000-920 - Teresina - PI
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MAPA DE RISCOS / 2024 - ASSEAPT
(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)
OBJETO: Locação de Veículos com Motorista para as Eleições 2024.
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FASE DE ANÁLISE |
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( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
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( ) Gestão do Contrato |
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RISCO 01 DEMORA NO FORNECIMENTO DOS DADOS (QUANTIDADE DE DIÁRIAS E ROTAS), POR UNIDADE DEMANDANTES E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PELA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO. |
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|---|---|---|
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Probabilidade |
( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
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Impacto |
( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
ATRASO NA PESQUISA DE PREÇO E NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
ACOMPANHAR ENTREGA DE DADOS PELAS UNIDADES DEMANDANTES . |
ASSEAPT |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
TOMAR COMO BASE INFORMAÇÕES DAS ELEIÇÕES ANTERIORES |
ASSEAPT |
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RISCO 02 ATRASO NO FORNECIMENTO, POR PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE ORÇAMENTOS. |
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|---|---|---|
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Probabilidade |
( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
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|
Impacto |
( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
ATRASO NA FORMAÇÃO DO PREÇO MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO E NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
MANTER CONTATO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS/FORNECEDORES. |
ASSEAPT |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
BUSCAR PREÇOS ALTERNATIVOS EM CONTRATAÇÕES SIMILARES. |
ASSEAPT |
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RISCO 03 IMPUGNAÇÃO DE EDITAL FACE INCORREÇÕES NO EDITAL OU DE PREÇOS. |
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|---|---|---|
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Probabilidade |
( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
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Impacto |
( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
ATRASO NA CONTRATAÇÃO, DEVIDO NECESSIDADE DE CORREÇÕES DE TERMO DE REFERÊNCIA E/OU CORREÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
REALIZAR CONFERÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. |
PREGOEIRO |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
CONCLUIR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA, DE MODO QUE RESTE TEMPO HÁBIL PARA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL E PARA A CONTRATAÇÃO. |
ASSEAPT |
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RISCO 04 FRACASSO DA CONTRATAÇÃO. |
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|---|---|---|
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Probabilidade |
( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
ATRASO NA CONTRATAÇÃO. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
AMPLIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO JUNTOS AOS POSSÍVEIS FORNECEDORES. |
ASSEAPT |
|
Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
|
1. |
CONCLUIR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA, DE MODO QUE RESTE TEMPO HÁBIL PARA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL E PARA A CONTRATAÇÃO. |
ASSEAPT/PREGOEIRO |
Teresina - PI, 22 de maio de 2024
Abelard Dias Ribeiro dos Santos
Assistente III – SEAPT
Marconio Lopes Galvão
Chefe da SEAPT
 | Documento assinado eletronicamente por Abelard Dias Ribeiro dos Santos, Técnico Judiciário, em 03/06/2024, às 12:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
 | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002109179 e o código CRC A6C82BD9. |
| 0001502-83.2024.6.18.8000 | 0002109179v4 |
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