SEI/TRE-PI - 0002065158 - Mapa de Riscos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

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MAPA DE RISCOS / 2024 - SECOM

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

ANÁLISE DE RISCO CONFORME ANEXO IV DA IN 05/2017

( X ) Planejamento da Contratação

RISCO 1: CUSTO ELEVADO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade :		( X )Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto		( )Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO
- Custo elevado da Contratação
Id	Ação Preventiva		Responsável
	- Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários		Comissão da contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
	- Remanejamento de recursos		SAOF / COOF
	Adequação do projeto com possíveis reajustes e realização de novo procedimento licitatório por meio de pregão eletrônico.		Comissão da contratação

RISCO 2: ATRASO NA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE
Probabilidade :		( X )Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto		( )Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO
- Falta dos serviços de mensageria
Id	Ação Preventiva		Responsável
	- A equipe de contratação elaborar com antecedência os artefatos da contratação. - Acompanhar o trâmite interno do processo de contratação.		Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
	- Prorrogar o Contrato atual.		Gestor do Contrato

(X ) Gestão do Contrato

RISCO 3: ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Probabilidade :		( X )Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto		( )Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO
- Não atendimento da demanda como previsto em contrato e ordem de serviços
Id	Ação Preventiva		Responsável
	- Acompanhamento do Gestor Contratação		Comissão da Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável
	- Notificação da empresa e aplicação de sanções previstas no Contrato		Gestor do Contrato

(X ) Execução do Contrato

RISCO 4: FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE
Probabilidade :		( )Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto		( )Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO
- Não satisfação das necessidades do órgão e dano ao erário.
Id	Ação Preventiva		Responsável
	-Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; - Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.		Administração Superior
Id	Ação de Contingência		Responsável
	- Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização.		Administração Superior

Equipe da Contratação:

FELICIANO SOUSA FILHO

Serviço de Expedição

Integrante Técnico

WALLERY GISCAR DESTER ALVES DA COSTA RAPOSO

Integrante Administrativo

Chefe da Seção de Comunicações

JOZIELE COIMBRA BORGES DE ANDRADE

Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 667

Integrante Administrativo

Coordenadora da COAAD

Documento assinado eletronicamente por Joziele Coimbra Borges de Andrade, Chefe de Seção, em 17/05/2024, às 09:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Wallery Giscar Desten Alves da Costa Raposo, Analista Judiciário, em 17/05/2024, às 09:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Feliciano Sousa Filho, Técnico Judiciário, em 20/05/2024, às 12:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002065158 e o código CRC 8BAE273D.

0003926-98.2024.6.18.8000	0002065158v5
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